FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $46,487,929 | $47,313,627 | $49,955,685 | $50,721,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $46,487,929 | $47,313,627 | $49,955,685 | $50,721,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 384 | 384 | 384 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $39,564,047 | $41,287,698 | $42,696,478 | $42,326,031 | $43,024,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $90,359 | $153,162 | $311,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $39,654,406 | $41,440,860 | $42,696,478 | $43,637,874 | $43,024,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 382 | 382 | 383 | 383 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 451 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $33,731,854 | $34,986,450 | $38,280,191 | $40,647,758 | $41,919,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $99,979 | $300,000 | $338,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $33,731,854 | $34,986,450 | $38,380,170 | $40,947,758 | $42,258,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 375 | 379 | 382 | 382 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $28,421,982 | $29,445,978 | $31,996,035 | $32,082,080 | $32,936,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $28,421,982 | $29,445,978 | $31,996,035 | $32,082,080 | $32,936,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 354 | 357 | 364 | 364 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $22,133,855 | $22,103,434 | $22,446,974 | $24,526,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $150,000 | $77,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $22,283,855 | $22,103,434 | $22,524,574 | $24,526,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 353.5 | 359.5 | 347 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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