| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,309,888 | $2,472,236 | $2,530,446 | $2,406,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $167,015 | $256,153 | $283,025 | $296,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $3,844,190 | $4,373,259 | $4,456,358 | $5,348,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $6,321,093 | $7,101,648 | $7,269,829 | $8,050,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $367,398 | $331,805 | $435,827 | $393,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 26.8 | 26.8 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 30.3 | 30.8 | 30.8 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,004,165 | $1,994,313 | $2,135,559 | $2,139,357 | $2,326,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $334,223 | $251,346 | $184,997 | $254,292 | $235,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $5,490,464 | $5,411,419 | $4,806,205 | $3,813,503 | $3,475,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $7,828,852 | $7,657,078 | $7,126,761 | $6,207,152 | $6,038,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $430,852 | $351,028 | $334,038 | $331,916 | $307,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 26.0 | 28.8 | 27.8 | 26.8 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 29.8 | 31.6 | 28.8 | 28.8 | 27.8 |
| FY2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,010,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,159,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $6,180,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 24 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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