| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $11,441,633 | $10,899,012 | $11,490,568 | $11,314,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $36,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $11,441,633 | $10,899,012 | $11,490,568 | $11,350,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $41,200 | $41,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 88.1 | 88.1 | 83.5 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 89.1 | 89.1 | 84.5 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $9,329,742 | $9,531,573 | $10,375,647 | $10,728,569 | $10,691,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $51,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $9,329,742 | $9,531,573 | $10,375,647 | $10,780,176 | $10,691,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 86.5 | 87.5 | 86.5 | 90.5 | 89.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 87.0 | 88.0 | 87.0 | 90.5 | 89.1 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $8,121,875 | $8,635,611 | $9,425,060 | $9,228,601 | $9,378,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $8,121,875 | $8,635,611 | $9,425,060 | $9,228,601 | $9,378,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $65,219 | $66,141 | $61,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 84.0 | 80 | 80.0 | 80.0 | 85.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 85.4 | 82 | 81.5 | 81.5 | 86.9 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $7,023,092 | $7,881,791 | $8,289,124 | $8,030,564 | $8,154,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $29,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $7,023,092 | $7,881,791 | $8,289,124 | $8,059,781 | $8,154,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $45,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 77.0 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 85.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 80.5 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 89.0 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (est. actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $5,687,240 | $5,653,831 | $5,757,522 | $5,845,317 | $6,563,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,687,240 | $5,653,831 | $5,757,522 | $6,095,317 | $6,563,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 91 | 81 | 76 | 76.0 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 96 | 86 | 79 | 78.5 | 80.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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