| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $82,076,211 | $84,451,314 | $94,063,561 | $95,303,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $21,576,432 | $21,999,547 | $32,734,604 | $24,282,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $103,652,643 | $106,450,861 | $126,798,165 | $119,585,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $17,560,570 | $19,551,862 | $34,748,550 | $23,139,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,110.5 | 1,120.9 | 1,114.9 | 1,114.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 27.1 | 28.0 | 26.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,137.6 | 1,148.9 | 1,141.5 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $72,555,739 | $72,556,443 | $75,215,275 | $75,794,358 | $75,117,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $36,403,224 | $16,211,122 | $18,109,233 | $20,026,865 | $21,355,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $108,958,963 | $88,767,565 | $93,324,508 | $95,821,223 | $96,472,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $24,112,330 | $21,312,223 | $19,758,289 | $21,488,132 | $19,833,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,111.0 | 1,107.00 | 1,110.0 | 1,109.0 | 1,121.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 24.4 | 39.45 | 42.6 | 38.6 | 38.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,135.4 | 1,146.45 | 1,152.6 | 1,147.6 | 1,159.6 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $66,145,635 | $67,199,479 | $70,922,583 | $72,926,636 | $72,352,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $16,567,126 | $14,792,494 | $15,478,413 | $17,021,594 | $15,566,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $82,712,761 | $81,991,973 | $86,400,996 | $89,948,230 | $87,918,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $21,219,792 | $16,782,424 | $17,459,600 | $18,988,745 | $26,926,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,115.20 | 1,109.70 | 1,109.00 | 1,105.50 | 1,117.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 26.83 | 26.65 | 29.05 | 26.91 | 28.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,142.03 | 1,136.35 | 1,138.05 | 1,132.41 | 1,146.02 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $61,309,749 | $65,954,891 | $67,903,868 | $63,366,050 | $62,197,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $9,712,687 | $11,525,697 | $14,073,877 | $12,678,963 | $13,132,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $71,022,436 | $77,480,588 | $81,977,745 | $76,045,013 | $75,329,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $22,427,602 | $24,325,433 | $24,964,097 | $23,557,027 | $21,481,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,123.7 | 1,140.7 | 1,151.7 | 1,125.7 | 1,103.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 23.8 | 21.0 | 25.2 | 20.9 | 20.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,147.5 | 1,161.7 | 1,176.9 | 1,146.6 | 1,123.97 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $51,449,109 | $52,487,263 | $54,164,585 | $56,212,930 | $57,413,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,219,650 | $9,853,077 | $9,774,302 | $10,251,237 | $10,555,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $62,668,759 | $62,340,340 | $63,938,887 | $66,464,167 | $67,968,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $24,638,302 | $25,208,894 | $26,261,309 | $21,122,153 | $18,304,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,145.7 | 1,141.7 | 1,129.7 | 1,120.7 | 1,121.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 26.6 | 26.6 | 29.6 | 26.6 | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,172.3 | 1,168.3 | 1,159.3 | 1,147.3 | 1,150.3 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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