FY2015 | FY2016 | FY2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $2,875,000 | $2,875,000 | $2,875,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $723,460 | $875,489 | $987,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $3,598,460 | $3,750,489 | $3,862,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 4.75 | 5.25 | 6.10 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
General | $850,000 | $2,500,000 | $2,750,000 | $2,875,000 | $2,875,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $216,924 | $1,723,112 | $706,411 | $1,091,226 | $1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $1,066,924 | $4,223,112 | $3,456,411 | $3,966,226 | $3,975,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $1,000,000 | $3,000,000 | $2,750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $8,447 | $78,566 | $123,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $1,008,447 | $3,078,566 | $2,873,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 3 | 4 | 4 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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