| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $14,448,523 | $14,840,951 | $15,967,326 | $24,889,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,593,585 | $2,182,530 | $2,354,744 | $2,444,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $16,042,108 | $17,023,481 | $18,322,070 | $27,334,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $300,364 | $528,538 | $503,873 | $561,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 95.00 | 95.00 | 94.00 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 12.51 | 14.62 | 19.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 107.51 | 109.62 | 113.60 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,983,724 | $12,187,570 | $12,289,537 | $12,667,160 | $14,767,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $111,210 | $485,228 | $465,225 | $528,966 | $1,179,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $12,094,934 | $12,672,798 | $12,754,762 | $13,196,126 | $15,947,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $923,788 | $1,478,518 | $911,361 | $732,841 | $860,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 10.9 | 12.6 | 9.5 | 6.2 | 9.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 105.0 | 106.7 | 103.6 | 100.3 | 103.98 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $12,578,751 | $12,243,682 | $12,115,230 | $11,498,443 | $12,041,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,140,186 | $298,818 | $114,685 | $100,000 | $169,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $13,718,937 | $12,542,500 | $12,229,915 | $11,598,443 | $12,210,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $392,326 | $954,662 | $1,866,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 91.6 | 92.6 | 93.1 | 94.1 | 95.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 11.6 | 9.2 | 7.1 | 7.1 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 103.2 | 101.8 | 100.2 | 101.2 | 104.5 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $9,143,257 | $9,491,989 | $10,101,671 | $10,106,863 | $10,801,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $300,000 | $245,000 | $205,100 | $417,105 | $341,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $9,443,257 | $9,736,989 | $10,306,771 | $10,523,968 | $11,142,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $468,404 | $192,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 94.1 | 96.1 | 95.1 | 93.1 | 92.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 11.7 | 9.3 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 105.8 | 105.4 | 104.2 | 103.5 | 104.3 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $7,584,995 | $7,970,081 | $7,657,203 | $8,146,174 | $8,964,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $7,584,995 | $7,970,081 | $7,657,203 | $8,146,174 | $8,989,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 77.5 | 84.5 | 82.5 | 85.5 | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 12.5 | 6.5 | 19.7 | 13.2 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 90.0 | 91.0 | 102.2 | 98.7 | 104.2 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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