FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $325,333 | $323,759 | $351,215 | $339,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $325,333 | $323,759 | $351,215 | $339,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $83,745 | $84,069 | $116,115 | $94,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 4 | 3 | 3 | 3 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $272,627 | $291,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $273,298 | $291,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $180,929 | $183,425 | $161,866 | $116,263 | $91,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4 | 4 |
FY2005 | FY2006 | FY2007* | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $306,033 | $198,896 | $175,253 | $239,305 | $186,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | .4 | .3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 3 | 2.6 |
FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $226,978 | $355,390 | $317,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 3 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | .5 | .4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 3 | 3.5 | 3.4 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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