| FY2015 | FY2016 | FY2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,464,373 | $2,404,029 | $2,652,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $704,312 | $609,671 | $722,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,168,685 | $3,013,700 | $3,375,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 34.5 | 33.5 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 34.5 | 33.5 | 31 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,544,329 | $2,509,219 | $2,510,970 | $2,424,819 | $2,368,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $12,336* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $756,165 | $670,352 | $636,046 | $555,072 | $518,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,300,494 | $3,179,571 | $3,147,016 | $2,992,227 | $2,887,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 41.6 | 37.6 | 37.6 | 34.6 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 42.6 | 38.6 | 37.6 | 35.1 | 34.5 |
*from Budget Restoration Fund (Chapter 1, Acts of 2012 1st Special Session)
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,542,050 | $2,413,950 | $2,586,755 | $2,674,125 | $2,677,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $804,645 | $845,044 | $809,419 | $671,946 | $683,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,346,695 | $3,258,994 | $3,396,174 | $3,346,071 | $3,360,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 45.5 | 41.6 | 42.60 | 44.6 | 41.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4.0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 49.5 | 42.1 | 42.85 | 45.1 | 41.6 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,366,482 | $2,681,557 | $2,748,209 | $2,496,374 | $2,477,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $651,683 | $498,510 | $749,103 | $1,023,993 | $1,066,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,018,165 | $3,180,067 | $3,497,312 | $3,520,367 | $3,544,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 50 | 52.5 | 53.5 | 50.5 | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 51 | 53.5 | 56.5 | 55.5 | 53.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,004,571 | $1,964,747 | $1,980,724 | $1,957,759 | $2,272,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $581,868 | $720,606 | $684,678 | $812,324 | $568,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,586,439 | $2,685,353 | $2,665,402 | $2,770,083 | $2,841,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 46 | 46 | 45 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 53 | 46 | 48 | 45 | 50 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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