| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $166,968 | $167,984 | $2,167,000 | $3,667,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $14,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $181,577 | $167,984 | $2,167,000 | $3,667,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $52,509 | $33,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2 | 3 | 3 | 3 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $187,157 | $143,574 | $167,000 | $167,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $189,312 | $71,596 | $15,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $376,469 | $215,170 | $167,000 | $182,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $41,801 | $63,951 | $79,825 | $15,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2 | 2 | 1 | 2 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $103,871 | $113,299 | $105,001 | $105,946 | $88,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $18,000 | $211,660 | $227,353 | $270,075 | $162,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $58,946 | $-23,063 | $3,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $180,817 | $301,896 | $336,014 | $376,021 | $251,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 1 | .5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $36,134 | $117,561 | $115,552 | $112,506 | $111,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $115,961 | $116,600 | $110,877 | $107,924 | $76,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $152,095 | $234,161 | $226,429 | $220,430 | $187,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $22,020 | $19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $14,757 | $31,474 | $33,187 | $34,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $2,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $120,073 | $130,482 | $106,407 | $113,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $134,830 | $164,256 | $139,594 | $147,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $2,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2 | 2 | 2 | 2 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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