FY2015 | FY2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $18,691,729 | $19,667,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $16,387,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $18,691,729 | $36,054,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $15,743,192 | $13,858,192 | $15,673,192 | $8,173,192 | $18,388,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $10,400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonbudgeted | $950,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $16,693,192 | $13,858,192 | $15,673,192 | $18,573,192 | $18,388,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $5,467,000 | $4,811,000 | $20,861,000 | $28,026,000 | $22,227,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $5,467,000 | $4,811,000 | $20,861,000 | $28,026,000 | $22,227,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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