| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,260,488 | $1,170,766 | $1,601,625 | $15,888,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,260,488 | $1,170,766 | $1,601,625 | $15,888,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 14 | 14 | 14 | 13 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,053,553 | $1,044,257 | $1,137,049 | $1,159,121 | $1,268,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,053,553 | $1,044,257 | $1,137,049 | $1,159,121 | $1,268,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $913,421 | $953,786 | $1,075,909 | $1,041,381 | $1,092,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $913,421 | $953,786 | $1,075,909 | $1,041,381 | $1,092,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| FY2000* | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $776,584 | $881,630 | $908,889 | $912,748 | $911,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $776,584 | $881,630 | $908,889 | $912,748 | $911,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $612,547 | $656,312 | $682,626 | $729,001 | $738,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $612,547 | $656,312 | $682,626 | $729,001 | $738,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
* Operating budget funded from Special Funds, effective July 1, 1999 (Chapter 316, Acts of 1999)
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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