FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $38,750,418 | $39,632,779 | $42,651,036 | $42,334,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $57,004,844* | $59,939,291** | $59,083,750*** | $60,761,600**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $19,155,487 | $22,000,000 | $23,000,000 | $23,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $114,910,749 | $121,572,070 | $124,734,786 | $126,096,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 532.00 | 544.00 | 542.00 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 148.09 | 138.63 | 145.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 680.09 | 682.63 | 687.02 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $34,014,518 | $33,618,503 | $34,018,654 | $33,192,733 | $36,389,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $44,795,180* | $46,575,051** | $49,783,306*** | $51,098,124**** | $52,677,403***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $16,622,007 | $18,660,705 | $18,557,262 | $18,118,333 | $19,735,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $95,431,705 | $98,854,259 | $102,359,222 | $102,409,190 | $108,802,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 487.0 | 485.00 | 483.00 | 494.00 | 517.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 146.5 | 138.71 | 140.62 | 146.42 | 140.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 633.5 | 623.71 | 623.62 | 640.42 | 658.47 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $21,006,128 | $22,269,547 | $31,110,537 | $33,232,339 | $32,796,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $36,663,668 | $38,924,366 | $39,438,863 | $40,660,659 | $47,180,670* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $14,435,172 | $13,450,675 | $12,821,883 | $12,500,146 | $15,367,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $72,104,968 | $74,644,588 | $83,371,283 | $86,393,144 | $95,344,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 427.00 | 427.00 | 466.0 | 466.00 | 465.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 136.09 | 136.09 | 133.5 | 130.75 | 137.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 563.09 | 563.09 | 599.5 | 596.75 | 602.9 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $18,603,684 | $21,310,546 | $22,724,961 | $21,885,449 | $20,712,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $22,106,351 | $24,768,876 | $28,148,074 | $30,023,061 | $35,704,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $8,164,866 | $9,656,157 | $12,973,184 | $14,470,427 | $13,599,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $48,874,901 | $55,735,579 | $63,846,219 | $66,378,937 | $70,016,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 406.00 | 410.00 | 435.00 | 423.00 | 413.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 182.38 | 170.74 | 133.21 | 148.28 | 155.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 588.38 | 580.74 | 568.21 | 571.28 | 568.35 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $13,199,032 | $13,351,264 | $14,052,920 | $14,861,588 | $16,329,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $18,241,724 | $20,785,127 | $20,929,434 | $22,115,015 | $23,294,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $5,016,657 | $5,570,113 | $6,028,861 | $6,719,978 | $7,123,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $36,457,413 | $39,706,504 | $41,011,215 | $43,696,581 | $46,747,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 383.5 | 394.5 | 402.00 | 414.00 | 404.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 104.0 | 245.6 | 217.12 | 188.07 | 187.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 487.5 | 640.1 | 619.12 | 602.07 | 591.50 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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