FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $35,698,840 | $37,532,754 | $39,141,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $61,729,471* | $62,638,730** | $66,772,037*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $12,582,317 | $13,241,624 | $13,281,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $110,010,628 | $113,413,108 | $119,194,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 739.0 | 734.0 | 731.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 159.8 | 161.3 | 156.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 898.8 | 895.3 | 887.9 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $31,450,523 | $31,626,038 | $31,768,302 | $30,563,094 | $33,447,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $54,608,413* | $56,530,351** | $57,188,551*** | $58,689,055**** | $59,021,937***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $11,024,777 | $12,358,861 | $11,962,373 | $11,413,909 | $11,787,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $97,083,713 | $100,515,250 | $100,919,226 | $100,666,058 | $104,257,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 719.0 | 721 | 731.0 | 731.0 | 736.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 144.8 | 153 | 151.9 | 156.8 | 156.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 863.8 | 874 | 882.9 | 887.8 | 892.4 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $24,838,529 | $26,434,454 | $29,667,299 | $31,116,909 | $30,842,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $45,577,491 | $46,815,953 | $48,707,685 | $51,066,778 | $54,677,870* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $5,966,017 | $5,927,271 | $6,411,355 | $7,194,856 | $8,760,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $76,382,037 | $79,177,678 | $84,786,339 | $89,378,543 | $94,280,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 654.5 | 673.0 | 677.0 | 707.0 | 719.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 180.5 | 179.9 | 145.6 | 168.2 | 156.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 835.0 | 853.7 | 856.9 | 875.2 | 875.7 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $24,305,394 | $26,568,603 | $28,659,702 | $26,302,434 | $24,408,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $33,681,806 | $36,450,049 | $37,039,683 | $40,857,513 | $43,922,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $5,067,193 | $5,382,847 | $7,141,882 | $6,676,082 | $5,920,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $63,054,393 | $68,401,499 | $72,841,267 | $73,836,029 | $74,251,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 657.5 | 657.5 | 680.5 | 673.5 | 651.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 160.0 | 161.4 | 159.8 | 160.0 | 169.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 817.5 | 818.9 | 840.3 | 833.5 | 821.1 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $19,173,829 | $19,330,054 | $19,672,091 | $20,558,555 | $21,883,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $27,068,828 | $27,745,460 | $29,735,064 | $30,870,761 | $32,698,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $3,234,700 | $3,815,971 | $4,018,105 | $4,233,849 | $4,575,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $49,477,357 | $50,891,485 | $53,425,260 | $55,663,165 | $59,157,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 620.3 | 610.3 | 619.3 | 639.3 | 657.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 303.8 | 180.3 | 175.2 | 160.5 | 166.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 924.1 | 790.6 | 794.5 | 799.8 | 823.9 |
actual = actual exepnditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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