FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $445,559,828 | $462,560,370 | $483,329,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $1,003,032,703* | $1,024,664,843** | $1,077,823,172*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $401,950,767 | $436,125,141 | $470,131,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $1,850,543,298 | $1,923,350,354 | $2,031,283,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 8,820.80 | 8,926.60 | 9,332.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1,486.30 | 1,489.73 | 1,321.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 10,307.10 | 10,416.33 | 10,653.97 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $397,955,511 | $396,155,951 | $393,421,569 | $377,577,359 | $413,400,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $780,296,747* | $785,665,281** | $871,085,658*** | $920,091,666**** | $954,836,289***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $376,714,903 | $412,260,555 | $420,275,080 | $419,057,854 | $414,710,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $1,554,967,161 | $1,594,081,787 | $1,684,782,307 | $1,716,726,879 | $1,782,947,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 8,261.72 | 8,379.68 | 8,532.00 | 8,607.18 | 8,749.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1,368.33 | 1,464.18 | 1,673.31 | 1,546.14 | 1,510.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 9,630.05 | 9,843.86 | 10,205.31 | 10,153.32 | 10,260.62 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $310,281,793 | $328,809,523 | $370,688,761 | $396,173,691 | $394,416,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $600,657,389 | $646,476,678 | $660,103,291 | $721,489,004 | $778,912,420* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $276,200,091 | $281,198,161 | $286,754,171 | $315,042,792 | $332,386,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $1,187,139,273 | $1,256,484,362 | $1,317,546,223 | $1,432,705,487 | $1,505,716,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 7,422.19 | 7,483.55 | 7,774.32 | 8,093.54 | 8,160.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1,489.68 | 1,374.44 | 1,350.08 | 1,332.10 | 1,411.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 8,911.87 | 8,857.99 | 9,124.40 | 9,425.64 | 9,571.74 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $301,984,133 | $333,110,408 | $359,338,977 | $330,499,300 | $306,130,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $383,158,273 | $424,267,360 | $474,283,381 | $509,215,784 | $530,908,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $194,465,126 | $211,369,042 | $264,260,216 | $258,522,179 | $259,843,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $879,607,532 | $968,746,810 | $1,097,882,574 | $1,098,237,263 | $1,096,882,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 7,134.29 | 7,196.02 | 7,598.03 | 7,507.75 | 7,422.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1,568.50 | 1,662.58 | 1,953.26 | 1,539.12 | 1,467.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 8,702.79 | 8,858.60 | 9,551.29 | 9,046.87 | 8,889.21 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $237,274,712 | $240,698,186 | $244,048,330 | $251,781,789 | $273,232,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $281,125,293 | $302,502,687 | $332,345,216 | $343,412,581 | $365,665,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $135,087,742 | $146,254,013 | $157,554,080 | $161,509,537 | $185,809,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $653,487,747 | $689,454,886 | $733,947,626 | $756,703,909 | $824,706,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 6,334.44 | 6,218.19 | 6,540.98 | 6,760.50 | 6,935.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 1,775.42 | 1,701.13 | 1,490.32 | 1,607.83 | 1,725.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 8,109.86 | 7,919.32 | 8,031.32 | 8,368.33 | 8,660.50 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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