| FY2015 | FY2016 | FY2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $166,040,271 | $170,339,797 | $185,531,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $166,040,271 | $170,339,797 | $185,531,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $124,845 | $69,690 | $141,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,442.5 | 1,519.5 | 1,523.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 398.0 | 321.0 | 325.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,830.5 | 1,840.5 | 1,848.5 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $140,190,157 | $142,012,759 | $144,602,394 | $144,756,504 | $150,285,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $878,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $140,194,487 | $142,012,759 | $144,602,394 | $145,635,069 | $150,285,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $66,591 | $109,635 | $113,655 | $129,359 | $139,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,391.5 | 1,391.5 | 1,391.5 | 1,435.5 | 1,411.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 336.0 | 336.0 | 351.0 | 388.0 | 397.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,727.5 | 1,727.5 | 1,742.5 | 1,823.5 | 1,808.5 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $108,066,294 | $115,253,691 | $124,154,467 | $128,690,804 | $140,093,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $175,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $32,526 | $28,215 | $25,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $108,066,294 | $115,253,691 | $124,362,032 | $128,719,019 | $140,118,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $96,841 | $80,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,267 | 1,285 | 1,323.0 | 1,355.0 | 1,392.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 304 | 303 | 313.5 | 322.5 | 325.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,571 | 1,588 | 1,636.5 | 1,677.5 | 1,717.5 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $87,993,448 | $95,029,617 | $102,386,000 | $102,724,908 | $104,876,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $87,993,448 | $95,029,617 | $102,386,000 | $102,724,908 | $104,876,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,186 | 1,225 | 1,281 | 1,268 | 1,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 242 | 251 | 271 | 303 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,428 | 1,476 | 1,552 | 1,571 | 1,571 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $66,407,014 | $70,972,486 | $74,156,453 | $75,946,310 | $81,873,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $66,407,014 | $70,972,486 | $74,156,453 | $75,946,310 | $81,873,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,071 | 1,086 | 1,093 | 1,115 | 1,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 228 | 227 | 237 | 237 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,299 | 1,313 | 1,330 | 1,352 | 1,394 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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